33. EID-PRO-30 Gestión de los riesgos y las oportunidades

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Nombre del documento:

Gestión del riesgo y las oportunidades

1. Índice 1.

Índice .......................................................................................................................................... 1

2.

Revisión y aprobación.............................................................................................................. 2

3.

Bitácora de control de cambios y mejoras ............................................................................ 2

4.

Propósitos .................................................................................................................................. 2

5.

Alcance....................................................................................................................................... 2

6.

Responsable ............................................................................................................................. 2

7.

Frecuencia de revisión ............................................................................................................. 2

8.

Vocabulario ................................................................................................................................ 3

9.

Enlace con información documentada controlada .............................................................. 3

10.

Desarrollo............................................................................................................................... 4

11.

Diagrama de flujo.................................................................................................................. 8

12.

Control y retención de información documentada (los registros generados) ............ 10

13.

Anexos ................................................................................................................................. 10

NOTAS DEL ESTILO DEL DOCUMENTO A SEGUIR (borrar al terminar):       

Títulos numerados como apartados del documento en consecutivo tipo 1., 2., N. en letra Arial, negrita, tamaño 12, con estilo de Título 1 para agregar referencia de tabla de contenido (Índice); primera letra en mayúscula después del número. Texto del cuerpo de cada apartado en letra Arial, normal, tamaño 12, estilo párrafo normal. Encabezados de las tablas en letra Arial, negrita, tamaño 12, en mayúscula y centrados en la celda. Textos en las celdas, Arial Narrow, normal, tamaño 11, alineados a la izquierda superior de la celda. Todo el contenido es editable 100% para ser adecuado por el usuario de acuerdo a sus necesidades. Los textos en color azul y/o enmarcado entre signo de corchetes [Algún texto] pueden ser sustituidos para adecuar el documento a las particularidades. Las instrucciones de uso del documento marcadas en color azul deben ser eliminadas una vez terminado el documento en su versión 0.0

Código: EID-PRO-30

Fecha: junio 2017

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Gestión del riesgo y las oportunidades

2. Revisión y aprobación ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

[Nombre] [Puesto laboral] [Organización]

[Nombre] [Puesto laboral] [Organización]

[Nombre] [Puesto laboral] [Organización]

3. Bitácora de control de cambios y mejoras REVISIÓN

SECCIÓN MODIFICADA

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

FECHA DE MODIFICACIÓN

4. Propósitos [Descripción breve de las actividades esenciales del procedimiento y su intención de soportar objetivos del SGC] Este procedimiento proporciona un sistema e instrucciones, y asigna responsabilidades para identificar, evaluar y tratar riesgos y oportunidades. 5. Alcance Las interacciones del procedimiento del [Nombre del proceso] con los procesos clientes y proveedores internos implicados en el procedimiento. Este procedimiento de gestión de riesgos y oportunidades se aplica por igual a los riesgos y oportunidades que surgen dentro del alcance de la organización y su dirección estratégica, a las actividades, procesos, las funciones, proyectos, productos y servicios. En este procedimiento la aplicación de la gestión de riesgos y oportunidades se limita a aquellos que son relevantes para la calidad y el sistema de gestión de la calidad. 6. Responsable El responsable de elaborar, difundir, utilizar y mejorar este procedimiento es el [nombre del puesto responsable] de la organización. 7. Frecuencia de revisión

Código: EID-PRO-30

Fecha: junio 2017

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Gestión del riesgo y las oportunidades

Este procedimiento se revisará, cuando menos, una vez al año, en el mes de [indique el mes aquí] o antes si hay algún un cambio o mejora significativos en el proceso. 8. Vocabulario 8.1 Riesgo. El efecto de la incertidumbre sobre la consecución de objetivos. (2.1, ISO 31000:2009) 8.2 Oportunidad. El concepto de "Oportunidad" está vinculado en ISO 9001:2015 al Riesgo, pero la norma no explica adecuadamente la relación entre los dos. La única explicación "oficial" se da en un documento publicado por ISO titulado "Pensamiento basado en el riesgo en ISO 9001: 2015". En este documento, la oportunidad se define sobre todo como un "efecto positivo del riesgo" - una situación positiva que se obtiene de mitigar o contrarrestar los riesgos, sin embargo, no ofrece una pista de cómo cumplir realmente con los requisitos de "Oportunidades" en ISO 9001:2015. ¿Deberían identificarse las oportunidades de manera independiente y luego analizarlas por sus propios riesgos? O, ¿deberían las medidas de reducción del riesgo ser identificadas como oportunidades? ¿O ambos? La oportunidad no siempre se relaciona directamente con el riesgo, pero siempre se relaciona con los objetivos. Al considerar una situación puede ser posible identificar oportunidades para mejorar. (ISO-TC176-SC2 N1222) 8.3 Gestión del riesgo u oportunidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al riesgo o la oportunidad. 8.4 Identificación del riesgo u oportunidad. Proceso que comprende la búsqueda, el reconocimiento y la descripción de los riesgos u oportunidades. 8.5 Fuente de riesgo u oportunidad. Elemento que, por sí solo o en combinación con otros, presenta el potencial intrínseco de engendrar un riesgo o activar una oportunidad. 8.6 Suceso. Ocurrencia o cambio de un conjuro particular de circunstancias. (2.17, ISO 31000:2009) 8.7 Consecuencia. Resultado de un suceso que afecta a los objetivos. (2.18, ISO 31000:2009) 8.8 Probabilidad. Posibilidad de que algún hecho se produzca. (2.19, ISO 31000:2009) 8.9 Promover. Fomentar o favorecer la realización o el desarrollo de una cosa, iniciándola o activándola si se encuentra paralizada o detenida provisionalmente. 9. Enlace con información documentada controlada CÓDIGO EID-PRO-XX EID-REG-XX EID-FOR-XX

NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO Procedimiento determinación del contexto de la organización Registro COTO (Context Of The Organization) Formato especificación del proceso

Código: EID-PRO-30

Fecha: junio 2017

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Gestión del riesgo y las oportunidades

10. Desarrollo No.

RESPONSABLE

10.1

Líder del sistema de gestión de calidad

10.2

Líder del sistema de gestión de calidad

10.3

Líder del sistema de gestión de calidad

ACTIVIDAD Contexto Se asegurará de la determinación de las cuestiones internas y externas que afectan a la organización. Ver EID-PRO-XX Procedimiento determinación del contexto de la organización. Tendrá a la mano el EID-REG-XX Registro COTO - Cuestiones de la organización y verificará que las cuestiones hayan sido clasificadas y priorizadas con el fin de tener claros los riesgos y oportunidades. Ver cláusula 4, 4.1 de ISO 9001:2015.

Se asegurará de la determinación de las partes interesadas y sus requisitos. Ver EID-PRO-XX Procedimiento determinación del contexto de la organización. Tendrá a la mano el EID-REG-XX Registro COTO - Listado de partes interesadas y verificará que las partes interesadas registradas tengan una razón de impacto que pudieran representar un riesgo u oportunidad. Ver cláusula 4, 4.2 de ISO 9001:2015

Se asegurará de la determinación de todos los procesos dentro del alcance y control de [Nombre de la organización] Todos los procesos deberán contar con el documento EID-FOR-XX Formato especificación del proceso, actualizado y controlado. Específicamente la sección 11 donde se detalla la gestión de riesgos y oportunidades del proceso especifico. Ver cláusula 4, 4.4.1 f) que conecta con la 6 de la ISO 9001:2015

10.4

Alta dirección

10.5

Alta dirección

10.6

Alta dirección

Liderazgo Se asegurará de promover el pensamiento basado en el riesgo. Ver EID-PRO-XX Procedimiento para realizar la revisión por la dirección. Ver cláusula 5, 5.1.1 d) de ISO 9001:2015

Respecto al enfoque al cliente; se asegura de que se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. Ver EID-PRO-XX Procedimiento para realizar la revisión por la dirección. Ver cláusula 5, 5.1.2 b) de ISO 9001:2015

Código: EID-PRO-30

Generalidades Los riesgos se gestionan con un enfoque en la disminución de su probabilidad, y minimizar su impacto si deberían ocurrir. Las oportunidades se gestionan para aumentar su probabilidad, y para maximizar sus beneficios si deberían ocurrir. Cuando los riesgos y las oportunidades se superpongan, se determinará el mejor método apropiado para su gestión. Los elementos de estas incertidumbres "mezcladas" pueden requerir métodos que aborden tanto el riesgo negativo como la oportunidad positiva. Los riesgos u oportunidades adicionales pueden ser identificados por cualquier empleado en cualquier momento. Fecha: junio 2017

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