Expensas Bº Chico 11 20

SAVE OFFLINE

Administración Quero Contreras Calle: Acassuso Nº238, P.PB “A” San Isidro Tel.: 4732-4112.-

BARRIO ALTOS DE PACHECO 153 B CIRCULAR NRO.137 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2020.SEÑORES COPROPIETARIOS ALTOS DE PACHECO 153 B Presente DE MI MAYOR CONSIDERACION : TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UD. A LOS EFECTOS DE INFORMAR LO SIGUIENTE: 1.-IMPORTANTE: POR FAVOR CUANDO DEPOSITE SIN TARJETA ENVIE UN MAIL O FAX A LA ADMINISTRACION INDICANDO A QUE UNIDAD CORRESPONDE ESE PAGO PARA UNA CORRECTA ACREDITACION ASIMISMO RECUERDE QUE LOS PAGOS REALIZADOS POR BANCO LOS ULTIMOS DIAS DEL MES SON ACREDITADOS POR DICHA ENTIDAD LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE. DE ESA FORMA ESE PAGO NO SE ACREDITA EN LA LIQUIDACION DE ESE MES Y SI SE IMPUTARÁ EN LA EXPENSA DEL MES SIGUIENTE.TENGAN EN CUENTA LOS SEÑORES COPROPIETARIOS QUE LA MOROSIDAD DE CADA UNO DE USTEDES AFECTA DIRECTAMENTE A LOS DEMAS HABITANTES DEL BARRIO, TODAS LAS ADMINISTRACIONES DEBEN RECARGAR LAS EXPENSAS A LOS QUE PAGAN PARA PODER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES, LA LUZ (EDENOR), HAY QUE PAGARLA COMPLETA INDEPENDIENTEMENTE SI HAY DEUDORES O NO, ASI COMO TAMBIEN LA VIGILANCIA Y LAS REPARACIONES POR MANTENIMIENTO EN GENERAL.PARA RECIBIR LAS EXPENSAS SOLICITARLAS AL MAIL: [email protected] ANOTARSE EN LA GARITA DE VIGILACIA PARA RECIBIR UNA TARJETA DE DEPOSITO DE EXPENSAS.- .- LA ADMINISTRACION ESTA EN CALLE ACASSUSO N° 238, PB “A” SAN ISIDRO.-(COMUNICARSE POR MAIL : [email protected]).-

3.-DEBIDO A LA MOROSIDAD EN EN EL PAGO DE EXPENSAS VOLVERA A ACTUAR EL ABOGADO EXTERNO, CONTINUARA CITANDO A LAS UNIDADES FUNCIONALES QUE POSEAN DEUDAS DE EXPENSAS. TODAS AQUELLAS UNIDADES QUE NO SE PRESENTEN A REALIZAR UN PLAN DE PAGOS O QUE SE LES DE DE BAJA EL CONVENIO INCUMPLIDO SE SOLICITARA EL INFORME AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE EL COSTO DE ÉSTE CERTIFICADO LO DEBERÁN ABONAR Y GASTOS CAUSÍDICOS DEL 15% PREVIO A REALIZAR CUALQUIER PAGO DE SU DEUDA DE EXPENSAS Y POSTERIORMENTE SE LE INICIARA EL CORRESPONDIENTE JUICIO EJECUTIVO.-

POR ORDEN EXPRESA DE LOS COPROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS EXPENSAS.6.-EL ARTICULO Nº8 DEL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACIÒN ESTABLECE EXPRESAMENTE QUE ADEUDANDO 1 EXPENSA, SE HABILITA PARA INICIAR EL JUICIO EJECUTIVO CORRESPONDIENTE.-“…EL COPROPIETARIO QUE NO CUMPLIERA CON EL PAGO DE LAS CUOTAS MENSUALES PARA GASTOS ORDINARIOS DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DÌAS CORRIDOS DE COMENZADO CADA MES…EL ADMINISTRADOR PODRÀ LIQUIDAR …PUDIENDO TAMBIÈN CARGAR AL PROPIETARIO MOROSO LOS GASTOS EXTRAJUDICIALES, COMO SER: TELEGRAMAS COLACIONADOS, HONORARIOS DE ABOGADOS U OTROS PROFESIONALES QUE INTERVENGAN EN TRAMITES DE TAL CARÀCTER.SIN PERJUICIO DE ELLOS, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ DÌAS CORRIDOS DESDE LA FECHA MAXIMA EN QUE DEBIÒ REALIZARSE EL PAGO, …EL PROPIETARIO MOROSO SERÀ DEMANDADO POR VIA EJECUTIVA…”.-TENGAN EN CUENTA QUE ESTE ES EL PRIMER AVISO, EL SEGUNDO Y ULTIMO AVISO ES LA NOTIFICACION O LLAMADA DEL ABOGADO EXTERNO.-

MUY CORDIALMENTE.

Administración Quero Contreras Tel/Fax: 4732-4112 [email protected]

Acassuso 238 - PB A (1642) San Isidro - Bs. As.

BARRIO ALTOS DE PACHECO. PARCELA 153 B. PRORATEO EXPENSAS NOVIEMBRE / 2020

Tarj

UF

Propietario

Deuda

4590

Pagos Adeuda NOV

4590

Exp NOV

Cuota Int 3% Ext.

ConvenioImpo a Cuota a Pagar Adeuda Pagar Mes Convenio

007

Pignataro Miguel

008

Arbelaiz /

009

Friaz Ruiz Diaz

4590

4590

4590

4590

010

Frias Benito

4590

4590

4590

4590

011

Vergara / Senger

5777

012

Codarin/Prates

4770

4770

013

Soria Cristian

9683

9685

014

Benitez Gustavo

015

Messina Andres

4770

4770

4770

4770

024

Iacovone Logroño

4770

4770

4770

4770

025

Archilla Ricardo

9683

9683

4770

4770

026

Tumunello Samanta

5244

5250

4770

4764

027

Verdinelli Jorge

4770

4770

4770

4770 5/12

028

Nieva Sebastian

4770

4770

4770

4770

029

Godoy Alejandro

4770

4770

4770

4770

030

Palacios Maria

4590

4590

4590

4590

031

Martins Manuel

4520

4600

-80

4590

4510

032

Favotto /

4652

4700

-48

4590

4542

033

Archain Fernando

4770

4770

4770

4770

040

Cepeda / Castro

8210

8300

4590

4500

041

Peralta / Seijo

4590

4590

4590

4590

042

Carrizo / Donato

4600 31177

4590

043

Gourhand

4590

4590

044

Aiello Javier

8973

4400

045

Martinez Betina

4590

4590

046

Peralta / Riesgo

4589

4590

047

Colodro / Aylon

3156

048

Suc. Merlo

4590

4590

049

Bompadre Susana

4230

4950

050

Traversa / Galvan

051

Chamorro

052

Bergandi Sandra

703073

053

Loustau Leticia

4590

4590

054

Gomez Carlos

4904

4200

055

Perin / Piccone

4590

4590

063

Cuenca Martin

4416

4500

064

Ruiz Diaz Rocio

4770

065

Gomez Jorge

066

Manchinelli Luisa

4577

088

Logroño / Piaggi

4590

4590

089

Mancilla Laura

4520

4600

922717

922717

5777

14277

35777 4590

13936 4573

398247

4590

Total Pagar

4600

4590

4590 27682

4770

173

954989

10720

4770

4770

-2

4770

4768

14277

4770

-6

-90

4573

4590

428

935 137

19475 2/96

1960

15680

36702 55/212

1500

237000

4590 5/38

10000

383277

1240

6200

9300

4590

4590

-1

4590

4589 20/24

3156

4590

95

7841

4590

4590

-720

4590

3870

13936

4590

-27

4590

703073

418

4590 704

4590

18944 4563

4590 21092

728755 4590

21

5315

4590

4590

4590

4506

4770

4770

4770

4590 393657

4590 11810

-84

4577 -80

4590

137

410057 9304

4590

4590

4590

4510

Subtotal 2268384 1718982096486 190530

62928

10000 1550000

2349944

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BARRIO ALTOS DE PACHECO. PARCELA 153 B. PRORATEO EXPENSAS NOVIEMBRE / 2020

Tarj

UF

Propietario

Deuda

Pagos Adeuda NOV

4590

Exp NOV

Cuota Int 3% Ext.

4590

Total Pagar

090

Benzi Mariela

4590

091

Sanchez Pedro

2421

092

De la Fuente

4590

093

Inecco Marcela

111

Riso Marcelo

4740

113

Medina Nancy

1655

114

Alvarez / Lupia

5223

5210

115

Fernandez

4770

4770

116

Heredia Roberto

9436

9500

117

Novello /

22033

4700 17333

4770

520

22623

118

Fernandez Maria

9672

9672

4770

290

14732

120

Araoz Franco Jose

4730

4730

4770

142

9642

121

Samueski / Cadena

3820

3820

4770

115

8705

122

Porreca Jose

4287

-713

4770

123

Alfonso Pablo

9683

9683

4770

124

Scubin / Zulema

4755

-45

4770

4725

125

Reales Carlos

7812 10000 -2188

4770

2582

126

Feinsilver Andres

9512

4770

4770

127

Flores M. /

4770

4770

128

Eberle Luis

4547

129

Vento Cristian

5202

130

Tomei D./ Caridi

131

Corso R. /

132

Palma Mariano

4480

4500

-20

4590

133

Pereyra Iraola

5023

4320

703

4590

134

Artuffo Renzo

4590

4590

4590

135

Scubin / Zulema

4590

9180 -4590

4590

136

Cartasegna Mario

8261 11825 -3564

4590

1026

137

Leguizamon /

4544

138

Bandera / Marquez

139

Maiola

4590

4590

140

Lagorio Damian

4453

4500

141

Del Donno Julieta

9621

4200

142

Luraschi Maria

143

Ruiz Diaz Corina

4590

4590

144

Lopez Juan Carlos

4588

4590

145

Artuffo / Gavilan

4590

4590

146

Fernandez M. del

9287

9120

147

Sanchez Adriana

4961

4300

148

Lubo / Novello

9318

149

Ocamica /

9683

2421 4590

58454 4800

5000 4800

4590

4590 73

4590

7084 4590

58454

4590

-60

4770

1655

4770

13

4770

4783

4770

4770

4770

4706

-64

4742

1754

64798 4710

50

6475

4057 290

142

4770

14743

9654 4770

4547

4590

136

9273

5000

202

4590

6

4798

9401

4500

4901

4770

147

9818

4590

4590

4590

-46

-46

4590

13054

13054

4590

13700

4590 4570 21

5314 5/6 4590

392

18036

4590

4590

-47

4590

4543

5421

4590

163

10174

13700

4590

411

18701

-2

4590

4590

4590

4588

4590

4590

167

4590

5

4762

661

4590

20

5271

9318

4590

280

14188

583

4770

17

5370

Subtotal 2588410 3374832250927 381780

67902

2700609

9100

ConvenioImpo a Cuota a Pagar Adeuda Pagar Mes Convenio

3180

6360

Administración Quero Contreras Tel/Fax: 4732-4112 [email protected]

Acassuso 238 - PB A (1642) San Isidro - Bs. As.

BARRIO ALTOS DE PACHECO. PARCELA 153 B. PRORATEO EXPENSAS NOVIEMBRE / 2020

Tarj

Exp NOV

Cuota Int 3% Ext.

Total Pagar

Propietario

Deuda

Pagos Adeuda NOV

150

Garcia Bazan

14829

9000

151

Artuffo

4770

4770

152

Cesar Marcelo

19376 10000

9376

4770

281

14427

153

Finelli Jose

12985

5700

7285

4770

219

12274

154

Togno

4770

4770

4770

4770

155

Pinto Javier

4590

4590

4590

4590

156

Campailla /

4480

4700

4590

4370

157

Cariddi Diego

4590

4590

4590

4590

158

Mahona / Perez

4590

4590

4590

4590

159

Unrein Nelida

4590

4590

4590

4590

160

Villalonga /

4992 13770 -8778

4590

-4188

161

Deza Alicia

4770

4770

4770

143

9683

162

Ramirez Laura

4832

4832

4770

145

9747

163

Arrieta Amorina

4770

164

Arrieta Amorina

9683

165

Vera Jorge

166

D`Annibale /

167

UF

5829

4770

175

4770

-220

4770

ConvenioImpo a Cuota a Pagar Adeuda Pagar Mes Convenio

10774 4770

4770

4770

9683

4770

-7

4770

9683

9683

4770

290

14743

Livrano /

9683

9683

4770

290

14743

168

Fermani Marina

4770

4770

4770

4770

169

de la Vega

4770

4770

4770

4770

170

Allegrini Ines

4770

4770

4770

4770 14/48

171

Fabrega Maria C

4770

4770

4770

4770

172

Plawski Sergio

18843

18843

4770

173

Vento Cristian

3277

5000 -1723

4590

2867

174

Gimenez /

4590

4590

4590

4590 18/24

175

Tasso Gerardo

4592

4600

4590

4582

176

Hilpert Nicolas

4530

4530

4590

4590

177

Diaz / Granado

4057

5000

-943

4590

3647

178

Izaguirre Karina

4590

4600

-10

4590

4580

179

Calarco /

4590

4590

4590

4590

180

Raviglioe Diego

4187

4187

4590

126

8903

181

Fernandez Juan

158693

158693

4590

4761

168044

182

Juncal Marcelo

4590

183

Torre / Marin

9493

9493

4770

285

14548

184

Vega Daniel

14556

14556

4770

437

19763

185

Zalazar Javier

5214

5214

186

Tiedemann

9532

4400

187

Orieta Orlando M

4770

188

Galeano

4670

PA

ALPA SA

153506

23883 23890

-8

4590

290

14743 4763

565

4590

4770

5132

4770

154

10056

4770

4770

143

9683

153506

4770

4605

162881

Subtotal 3177636 5080772669559 569700

80811

3320070

4670

4770

70000

4760

48320

24178

4590

4770

2000

4770

Administración Quero Contreras Tel/Fax: 4732-4112 [email protected]

Acassuso 238 - PB A (1642) San Isidro - Bs. As.

BARRIO ALTOS DE PACHECO. PARCELA 153 B. PRORATEO EXPENSAS NOVIEMBRE / 2020

Tarj

UF

Propietario

Deuda

Pagos Adeuda NOV

Exp NOV

Total 3177636 5080772669559 569700

Cuota Int 3% Ext.

80811

Total Pagar

3320070

ConvenioImpo a Cuota a Pagar Adeuda Pagar Mes Convenio

Administración Quero Contreras Tel/Fax: 4732-4112 [email protected]

Acassuso 238 - PB A (1642) San Isidro - Bs. As.

BARRIO ALTOS DE PACHECO. PARCELA 153 B. PRORATEO EXPENSAS NOVIEMBRE / 2020 Pagos de Convenios UF

Propietario

Detalle

Pagos

042

Carrizo / Donato

54/212

1500

046

Peralta / Riesgo

19/24

1240

027

Verdinelli Jorge Luis

4/12

1960

170

Allegrini Ines

13/48

2000

174

Gimenez / Ortellado

17/24

4760

043

Gourhand Alejandro

4/38

133

Pereyra Iraola Mariana

4/6

10000 3180 Total

24640

Administración Quero Contreras Tel/Fax: 4732-4112 [email protected]

Acassuso 238 - PB A (1642) San Isidro - Bs. As.

BARRIO ALTOS DE PACHECO. PARCELA 153 B. PRORATEO EXPENSAS NOVIEMBRE / 2020 RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE / 2020

Saldo Liquidación Anterior

70660.84

Ingresos por Cobranzas Cobranzas de Expensas

508077.00

Cobranzas Convenios Pago

24640.00

Depósitos No Identificados

19360.00

Otros Ingresos

Total de Cobranzas

552077.00

Pagos al Barrio 153 N

Saldo Octubre 2020

Total de Egresos NOVIEMBRE / 2020

324124.91

158937.38

Total de Egresos

483062.29

Saldo del Consorcio

139675.55

Saldo Caja en Adm Quero Contreras

20000.00

Saldo Banco Santander

119675.55

Resumen de Ingresos y Egresos con Barrio 153N

Saldo del Consorcio 153 B

518289.34

Saldo Octubre 2020

324124.91

A Pagar Gastos Comunes 35.25%

526018.09

Saldo a Pagar al Barrio 153 N

720182.52

Vencimiento de Pago de Expensas 25/12/2020 NOTA: Se solicita a los Sres Propietarios que abonen sus Expensas por Interdepósitos Bancarios envíen copia del mismo por email o Fax a la Administración Quero Contreras Cuenta Corriente Banco Santander - Sucursal Colegiales Nro. 035-004160-1 CBU 0720035920000000416018

Administración Quero Contreras Tel/Fax: 4732-4112 [email protected]

Acassuso 238 - PB A (1642) San Isidro - Bs. As.

BARRIO ALTOS DE PACHECO. PARCELA 153 B. PRORATEO EXPENSAS NOVIEMBRE / 2020 TOTAL DE EGRESOS NOVIEMBRE / 2020 Detalle

Gastos Compartidos

Gastos Barrio

Total

Abonos EBRO. Abono mensual por destapacion de colectora cloacal en los lotes 150-80 y esquina de plaza (calle Las Palmeras).

16492.00

16492.00

Gastos Bancarios Debitos y Creditos Bancarios.

8888.29

8888.29

49806.64

49806.64

9873.60

9873.60

Gastos de Administracion Honorarios por Administracion de Consorcio. Factura N° 81. ($41160+IVA). Procesamiento de Expensas. Factura N° 82. ($8160+IVA). Gastos Generales y de Mantenimiento ALTAS PODAS. Factura N° 54. Cheque N° 2015. Mantenimiento de espacios verdes, Cloro 20lts, retiro residuos municipales, bolsas de residuos, cloro pastillas. ANILUM. Factura N° 597. Cheque N° 2166. Cable tipo Taller 2x2.50, pinza de anclaje, lampara sodio 250w Philips, fotocelula Sica para zocalo.

157900.00

157900.00

14645.00

14645.00

ARDANUY EDUARDO ALEJANDRO. Factura N° 6. Cheque N° 768/769/770. Mejoramiento de la esquina entre UF176 y UF182.

90368.85

90368.85

EL ASEO. Factura N° 380. Cheque N° 2158. Desagote de pozo cloacal UF64A.

8000.00

8000.00

FERNANDEZ FEDERICO EZEQUIEL. Factura N° 2. Cascotes deparramados frente UF283 y UF231.

7000.00

7000.00

FUMIGACIONES "LA EFICAZ". Factura N° 42. Cheque N° 2154. Servicio de fumigacion.

9600.00

9600.00

HIDRONORTE. Factura N° 16193. Valvula de retencion 2 bronce.

3159.95

3159.95

KURTZ BERNARDO MAXIMILIANO. Factura N° 32/33/34. Cheque N° 2160. Litros de cloro, control, regulacion y mantenimiento.

20020.00

20020.00

MARTINEZ ENZO FABIAN. Factura N° 68. Cheque N° 2159. Revision de los motores de la sala de maquina, se cambio valvula de retencion.

6660.00

6660.00

MARTINEZ JORGE LUIS. Factura N° 68. Revision del funcionamiento de la bomba de la planta, extraccion de la bomba, desarme de la base para limpiar y destrabar la turbina, limpieza del canasto, colocacion y puesta en marcha.

5200.00

5200.00

48400.00

48400.00

PLASTIGRE. Factura N° 701. Cheque N° 2164/2165. Contenedor 1100lts color verde.

Administración Quero Contreras Tel/Fax: 4732-4112 [email protected]

Acassuso 238 - PB A (1642) San Isidro - Bs. As.

BARRIO ALTOS DE PACHECO. PARCELA 153 B. PRORATEO EXPENSAS NOVIEMBRE / 2020 TOTAL DE EGRESOS NOVIEMBRE / 2020 Gastos Compartidos

Detalle

Gastos Barrio

Total

Gastos Varios DELTA CARTUCHOS. Factura N° 359. Cartucho para impresora de la guardia.

2200.00

2200.00

ESPEJO DE AGUA. Factura N° 321. Articulos de limpieza para guardia.

2650.00

2650.00

PIUKE. Factura N° 14447. Fotocopias expensas.

2700.00

2700.00

TRABAJO REALIZADO. Empleados municipales levantar las hojas del basurero.

2000.00

2000.00

BAYERSEGU S.A. Recibo N° 2764. Factura N° 737/738. Cheque N° 1131643.00 2152/2153. Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada.

1131643.00

Seguridad

Seguros ALLIANZ. Poliza N° 200230661596. Cuota 02/10.

4284.00

4284.00

503.23

503.23

47775.32

47775.32

1417.40

1417.40

Servicios COTELCAM. Factura N° 00110-00037453. EDENOR. Liquidacion N° 0022-95445434/95443909. PERSONAL. Factura N° A6364-03801742. Celular guardia.

Total

1492249.90

158937.38

1651187.28